表格使用管理規定（財務部管理規定）

　　一~八略

　　九、盤點表：

　　在盤點時使用，是盤點的原始記錄，一式二聯，一聯店鋪留底，一聯交公司審核。

　　盤點前，先把產品按周進銷存報表順序填寫款號和應余數量，特別注意注明盤點時間……

　　盤點時按照相對應款號和尺碼，把實際盤點出貨品數量用“正”字填入空格中，每個款號盤點總數和事先錄入的應余數比較是否有差異；

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　　盤點結束，所有參加盤點人員都要簽名；盤點時必須實事求是地記錄實際盤點數據，任何盤點作弊行為屬于嚴重違紀；

　　注：盤點表必須于每月5日前上交，否則將影響工資的放發。

　　十、庫存盤點報表：

　　盤點結束后，根據盤點表上的數據進行統計，按款號把數量填入庫存盤點報表中，并填寫單款金額；

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　　庫存盤點報表必須于盤點后第二日傳真到深圳XX服飾營銷中心；

　　十一、盤虧盤盈表：

　　盤虧盤盈表中應該填寫發現有數據差異的款式當月進銷存情況……

　　盤點中的貨損情況由店鋪中所有的員工按職位、按比例在工資中扣除。

　　盤點中的貨盈情況不能彌補上月或下月的貨損，而且由于庫存不準，要扣除本店鋪及店鋪負責人管理考評分數。

　　1.盤點要求

　　1）定期對各直營店進行抽查，抽盤貨物采取分色分款點數方式，并當場核對店面臺賬，要求當班營業員與抽盤人員雙方確認后簽字。每月至少要抽查8家以上店面。

　　2）如發生人員交接或遺失貨物者……

　　3）定期對倉庫進行貨物抽盤。同時核對倉庫電腦數及庫卡，要求倉管主管及電腦員、盤點人員同時簽名確認。每月抽查一次，至少要抽查20種貨物以上。

　　2.盤點責任

　　1）抽盤人員未按期完成工作者，給予一次罰款30元。

　　2）抽查人員未按公司要求進行抽盤者，給予一次罰款20元。

　　3）業務人員交接盤點中，交接雙方業務人員必須在場，不在場者給予一次罰款30元。

　　4）店員交接盤點中，交接雙方店員必須在場，不在場給予一次罰款30元。

　　5）營業員在盤點人員抽查過程中，不予配合、故意造成工作無法正常進行者，給予一次罰款20元。

　　6）抽查人員在盤點工作完成后，須按期上交盤點工作報告，未上交者一次給予罰款20元。

　　7）盤點過程中，發現店面未按規定制作臺賬、日報表等相關報表，小票管理混亂者，給予20元/次罰款。

　　8）盤點過程中，營業人員或抽查人員、業務人員等參與盤點人員無故不在盤點表上簽名者，給予30元一次罰款。如果屬正常數據誤差不服者，可要求當場重新盤點。

　　3.盤點處罰（全部扣款按店長承擔60%，店員承擔40%執行）

　　1） 發生盤虧者，按盤虧額的5折扣款，給予調賬。

　　2） 發生盤盈者，按每件10元予以扣款；給予調賬。

　　3） 發生串碼者，按10元/次扣款；給予調賬。

　　4） 發生負數者，按每次10元給予扣款，給予調賬。

　　4.盤點獎勵

　　1） 單店全盤賬務無誤，貨物準確者，給予營業員20元一次獎勵。

　　2） 抽盤店面中，如單系統（直營一部、二部、三部、廣州辦）同時4家店面以上賬務準確無誤者，給予業務經理20元一次獎勵。

　　3） 抽盤人員在盤點檢查過程中，發現重大問題并及時查處取得證據者，給予一次50元獎勵。